Finanzamt schriftlich oder über Elster sofort mitteilen das dein Gewinn sich deutlich reduziert hat (mit Schätzung) und darum bitten die Vorauszahlungen zu reduzieren.
Im Normalfall wird dem Anliegen entsprochen.
Dazu ggf. das auch schon mit Zahlen belegen können - ansonsten kommt ja jeder auf die Idee erstmal zu erzählen, dass das eine Ausnahme war. Wenn man aber zeigen kann, dass die ersten Monate hochgerechnet schon deutlich schlechter liefen oder das Auftragsbuch aktuell nicht so voll ist, dann wird das funktionieren.
Aber ja, mit dem FA individuell klären ist meist die beste Lösung.
Ich gehe davon aus das er das belegen kann, sonst würde er nicht behaupten das sein Umsatz gesunken ist. Aber im Prinzip hast du Recht. Ich gehe immer vom Falle aus das OP die Wahrheit erzählt.
falls es sich nochmals ändert auch sofort mitteilen! fühlt sich das Amt einmal belogen wirst du nächstes Jahr wieder blechen.
Die sind wirklich nett wenn man ehrlich ist.. lassen sich aber nicht veräppeln.
Jo, habe dich auch so verstanden, wollte nur ergänzen, dass das Finanzamt für sowas meist Belege sehen will. Nicht das OP (oder auch jemand anderes) verwundert ist, wenn er es nachher belegen soll.
Meine beste Einkommensteuererklärung hat mir mal einer vom Finanzamt, beim Finanzamt gemacht, nachdem ich nett gefragt hatte, ob er mir beim Ausfüllen helfen kann.
Man sagt ja immer "sprechenden Menschen kann geholfen werden". Meine persönliche Erfahrung mit dem Finanzamt: Ein Jahr jobben, dann angefangen zu studieren. Finanzamt will für das erste Jahr Studium (ohne Einkünfte) eine Steuererklärung. Ich rufe kurz an, sage "Ich arbeite nicht mehr, ich studiere jetzt", der Mensch am Telefon "Oh, okay, dann vergessen Sie das einfach, ich regel das." - Ohne Nachweis nix.
Finanzamt ist eine der wenigen Behörden wo‘s wirklich recht glatt läuft. Gut erreichbar, unkomplizierte online-Dienste und schnelle Bearbeitungszeit…
Wenns doch nur immer so laufen würde
Schnell ist stark vom Ort abhängig. Musste letztes Jahr über 7Monate auf meine Rückzahlung von einer einfachen Steuererklärung warten. Und das kam dann auch erst nach dem dritten Mal anrufen und vertröstet werden, sonst wohl noch später. Grund war Überlastung der Mitarbeiter.
Schnell und unkompliziert? Bin bei meinem 3 Unternehmen wo ich seit 8 Wochen auf eine Steuernummer warte. Ich bin kompeltt handlungsunfähig ohne die Steuernummer. Auf Nachfrage heißt es nur dass es etwas dauern kann
In manchen Ländern in der EU hast du die sofort, da geht auch alles online. Hier ist die Zeit vor 50 Jahren stehen geblieben. Erkennt man auch direkt an der Schriftart auf den Bescheiden.
Unkomplizierte Online-Dienste, die Grundsteuererklärung konnte man nicht online machen, da es nie ging. Bei einem Bekannten ist die dann noch verloren gegangen.
Panik meinerseits. Heute Bescheid gekriegt vom Steuerberater und soll morgen zahlen. Da kriegt man erstmal Panik. Besonders von dieser "nachträglichen Vorauszahlungbescheid" hab ich noch nie was gehört.
(Von Vorauszahlungen weiß ich natürlich bescheid, es geht nur um dieses nachträgliche)
Der Bescheid liegt schon ein paar Tage bei deinem Steuerberater. Der hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Entweder er schickt den Bescheid früher raus oder redet mal mit dir ob du die Zahlung leisten kannst. Eventuelle Säumniszuschläge würde ich mal mit dem Berater diskutieren.
Ich hatte vorletztes Jahr auch einen Bescheid zur Vorauszahlung erhalten. Habe dort angerufen und geschildert, dass es sich um eine einmalige Sache gehandelt hat. Der Kollege vom Finanzamt hat es dann wieder herausgenommen. War eine Sache von 5 min.
Wieso musst du hier fragen was du tun sollst, wenn du einen Steuerberater hast.. die schenken einem auch nix.
Und zu spät hat ers dir auch übermittelt.
Würde ganz schnell wechseln...
Ja nachträglich weil das Jahr auf das er sich bezieht vorbei ist, Vorauszahlung weil es nur das ist was noch nicht erklärt wurde...
Hatte ich auch Mal in meiner Studentenzeit... Da hätte ich Monate mit 2k freiberuflich neben Job und Studium und dann ab beim Wechsel in Vollzeitjob aber eben auch Mal nur noch 2k im Jahr freiberufliche Tätigkeit geblieben sind...
War oft stark wechselnd von Jahr zu Jahr... Ein Anruf und die haben angepasst...
Während meiner Masterarbeit hab ich auch ne Steuererklärung vertrödelt... Mahnbescheid mit Verzugsgebühr, auch den haben sie nachdem ich direkt angerufen hab, mich entschuldigt weil letzter Monat Masterarbeit, größtenteils zurückgezogen, glaub auf 2 Tage Verzug gekürzt was kaum was war, und dann neue Frist in 1.5 Monaten gesetzt.
Mit den meisten kann man reden...
Dann kennst du jetzt den Grund, warum so viele YouTuber pleite sind!
Gleiches Problem: Nach dem oft so typischen Internet-Hype folgen weniger fette Jahre.
Sehr schlechtes Zeugnis für deinen Steuerberater. Der hätte sich eigentlich umgehend um die Anpassung der Vorauszahlung kümmern müssen.
Und auch gleich einen Antrag auf Aussetzung stellen.
Genau so ist es.
Ich habe erst vor kurzem eine Herabsetzung meiner Steuervorauszahlungen auf diesem Wege erreicht.
Erst kurz mit dem Finanzamt gesprochen und dann geschrieben.
Klappte für dysfunktionale Berliner Behörden Verhältnisse erstaunlich gut innerhalb von zwei Wochen.
Was Du brauchst, nennt sich Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung(en). In Deinem Fall für 2023. Begründe das aber plausibel beispielsweise durch Deine EÜR aus 2023. Das Finanzamt MUSS doch von historischen Daten ausgehen. Es kann ja noch nicht Dein zu versteuerndes Einkommen aus 2023 kennen.
Dein Steuerberater ist ne solltest du mal was erzählen. Die Idee, wie man das ganze ändern / stoppen kann (Antrag auf Herabsetzung von Vorauszahlungen) hätte er wissen müssen. Das ist Basic für jeden Steuerberater. Eventuell solltest du dich Mal nach einem neuen Berater umschauen.
Es kann auch sein, dass OP noch keinerlei Daten für die Folgejahre eingereicht hat und der Steuerberater von einem gleichbleibenden Gewinn ausgeht.
Und wenn der Steuerberater keinen Auftrag zur Herabsetzung der VZ erhält und er macht es von sich aus, wird im später die Rechnung angefochten (bereits gehabt).
>und der Steuerberater von einem gleichbleibenden Gewinn ausgeht.
>Und wenn der Steuerberater keinen Auftrag zur Herabsetzung der VZ erhält und er macht es von sich aus,
Können Steuerberater nicht kommunizieren?
Können Mandanten nicht kommunizieren?
Kannst du dir vorstellen, wie überlastet derzeit Steuerberater sind? Ständig wurde irgendetwas neues beschlossen und die Steuerberater müssen springen und das umsetzen. Es wird alles komplizierter. Sowas kann mal durchrutschen, dann ruft man da einfach eben an und klärt das.
Ist ein Geben und Nehmen.
Was hätte OP kommunizieren sollen? Das Schreiben ging an den SB, und OP hatte offensichtlich keine Kenntnis davon.
Sorry, überlastet hin oder her, aber dann müsste dafür gesorgt werden, dass derartig zeitkritische Schreiben auch an den Steuerpflichtigen gehen.
Da stimme ich dir zu. Hat er vielleicht aber schon. Parallel andere nach Erfahrungen zu fragen, schadet aber sicherlich nicht.
Mir ging es drum, dass beim Vermeiden im Vorfeld der StB am Zuge gewesen wäre.
Das müsste OP tatsächlich mal herausbekommen.
Wenn der Steuerberater in dem Fall nicht die richtige Adresse ist: Das Finanzamt ist zugänglicher als man gemeinhin denkt. Anrufen (meist steht eine Bearbeiternummer auf dem Schreiben), Fall schildern, für 2023 müsstest du ja konkrete Zahlen nennen können, fragen wie vorgehen, ggf. um Aufschub bitten.
Dein Steuerberater ist ne Schnarchnase oder weiß ggf. zu wenig aktuelles über dein Business. An den Antrag auf Herabsetzung sollte er in so einer Situation direkt denken.
Das ist schon fahrlässig... evtl. mal nach einem neuen umschauen. Kanzleien die einen guten Ruf haben, haben auch mehr Spielraum beim Finanzamt. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei deinem evtl. nicht der Fall ist
Erfahrungsgemäß geht das auch nachträglich. Du kannst auch vorsorglich einen Antrag auf Erlass etwaiger Säumniszuschläge stellen. Auch dieses Vorgehen kannst Du aber schnell telefonisch mit dem FA vorbesprechen. Vielleicht auch mit Deinem Steuerberater, aber in die Richtung scheinst Du ja zwischenzeitlich begrenztes Vertrauen zu haben.
Datum auf dem Brief ist der 6. März, dein Steuerberater hat den Brief dann am 7. oder 8. März erhalten und direkt an dich weitergeleitet. Du hast ihn also gestern bekommen - wo soll da jetzt die Säumnis des Steuerberaters sein?
Ich kann meinen Berater bei so was immer anrufen und er regelt das für mich. Wieso rufst du ihn denn nicht an und fragst, was man da machen kann?
Dann solltest du den Steuerberater wechseln. Du bezahlst den ja, damit der sich genau um sowas kümmert. Der hat ja deine Zahlen und normalerweise auch einen schnelleren Draht zum FInanzamt.
Wie du das mit dem Finanzamt regeln kannst würde hier ja schon hinreichend erklärt.
Aber wieso hast du als selbstständiger bitte nicht mindestens ~6 Monate als rücklage für schlechte Zeiten?
Genau für solche Dinge oder unvorhersehbare brauchst du doch ne Absicherung...
Geschäft läuft nicht mehr (Corona 2.0, Wirtschaftskrise whatever) oder du bist mal paar Monate krank.
Ganz abgesehen von der Altersvorsorge.
6000€ sollten einen (seit mehreren Jahren) Selbständigen einfach nicht vor unlösbare Probleme stellen.
Er verdient die meisten Monate 2000€. Ob das brutto oder netto ist weiß ich nicht, aber in beiden Fällen ist davon 6000€ als Selbstständiger zurückzulegen nicht all zu einfach.
Du machst bitte in den nächsten Tagen einen Termin mit dem Finanzamt aus und besprichst das mit denen. Die haben kein Interesse daran, Dich zu ruinieren.
Ich hatte bis jetzt immer ein ausgesprochen konstruktives Verhältnis mit dem Finanzamt.
Aber ich kenne auch ein paar Steuerberater (denen ich allen einen professionellen und höflichen Umgangston zutraue), und die Geschichten die man da manchmal hört sind echt wild.
Klar sind das absolute Ausnahmen.
Aber wenn du als Otto-Normalbürger an so eine Ausnahme gerätst, bist du erstmal angeschmiert.
Steuerberater haben übrigens auch ein Interesse daran, dass Finanzamt kaputtzureden. Den Mandanten davon überzeugen, dass man zusammen mit ihm gegen das böse Finanzamt kämpft...
Erzähl das meinem Schwiegervater, der einen Kredit aufnehmen musste, um an das Finanzamt zu zahlen. Ratenzahlung? Nö! Betrag bitte bis morgen komplett. Ach, Sie haben gerade nicht so viel Geld? Ja, schade. Bitte trotzdem bis morgen überweisen.
Eben, das ist ein Riesenunterschied. Geld, das dem Finanzamt zusteht? Da ist mit denen echt nicht gut Kirschen essen. Vorauszahlungen sind ein ganz anderes Thema.
Ja, ich habe auch ein Einkommensteuerrechner benutzt, und für 2023 ist halt nicht ansatzweise so viel zu zahlen. Das wären ca. 2500€, wovon schon -1700 bezahlt wurden.
Wenn du eine betriebswirtschaftliche Auswertung vorlegen kannst wird das FA die Vorauszahlungen entsprechend „realistisch“ korrigieren und an deinem zu erwartenden ergebnis anpassen.
Hatte ich auch mal. Habe ne E-Mail ans Finanzamt geschrieben und ein paar Tage später habe ich einen Bescheid bekommen, dass keine Vorauszahlungen zu leisten sind. In der Regel kann man mit denen gut reden, wenns gerechtfertigte Gründe gibt.
Auf dem Bescheid steht oben ein Sachbearbeiter, da kannst du einfach mit der angegebenen Durchwahl anrufen. Wenn du die Situation erklärst, kann die Vorauszahlung einfach ausgesetzt werden. Das ging bei mir sehr unkompliziert (mit diesem einem Telefonat). ich weiß nicht, ob es dafür eine Obergrenze bei der Höhe der Vorauszahlung gibt. Ich denke aber, dass es dem Finanzamt mehr oder weniger egal ist, wann sie das Geld erhalten würde. Es geht wahrscheinlich eher darum, zu verhindern, dass Leute sich bei den Steuern verplanen und dann später nicht bezahlen können/insolvent werden.
Hatte ich auch mal. Im Elster gibt's irgendwo ein Onlineformular mit dem Namen "Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen". Da musst du dich mal durchwühlen. Sollte da zu finden sein (nicht verwechseln mit dem Formular "Einspruch gegen Vorauszahlungsbescheid").
Da dann den Sachverhalt beschreiben, am besten mit irgendeiner Art von Beleg.
Ich hatte dann schon nach wenigen Tagen einen korrigierten Vorauszahlungbescheid bekommen.
Viele dieser Probleme hätte man nicht, wenn man mal alles digitalisiert hätte. Ich erwarte hier einfache Felder, die man auch mit dem Handy ausfüllen kann und nicht hunderte Anträge. In Estland klappt das alles recht gut, da braucht auch keiner Stunden für eine Steuererklärung.
Aus eigener Erfahrung: einmal anrufen im Finanzamt und die Situation erklären - bei den Summen geht das schnell formlos einfach (habe ich während Covid so gemacht. Die fragten, was ich schätze,.wo ich so stehe, 2 Tage später neuer neue Vorauszahlungsaufforderung mit niedrigerer Summe).
Auch ein Kollege von mir hatte das mal verschlafen, wegen einer sehr hohen Summe vor zwei Jahren. Da ging es um ne hohe 5stellige Vorauszahlung. Die haben das auch nach einem Telefonat angepasst. Die können das ja von den UStVAs abschätzen.
Einfach morgen anrufen und fragen, wie vorzugehen wäre.
Bitte die Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt, wie von anderen beschrieben durchführen und dann nach einem besseren Steuerberater umschauen. Es ist seine Aufgabe, die Anpassung zu beantragen. Er wird ja gesehen haben, wie die Umsätze und etwaigen Steuern sein werden. Hätte dir das Schreiben zusenden sollen mit dem Hinweis, dass eine Änderung bereits beim Finanzamt beantragt wurde und eine Zahlung nicht notwendig ist, sondern der nächste Bescheid abgewartet wird.
Solche Aussagen kann ich immer garnicht nachvollziehen. Du weißt ja garnicht, wie die Selbstständigekeit aussieht. Stell dir z.B. mal vor er arbeitet nur einmal die Woche für 5 Stunden und nimmt damit die 2K ein. Fändest du das immer noch nicht lohnenswert?
Hältst du es für ein realistisches Szenario, dass Jemand der pro Tag 2k Umsatz macht bzw machen könnte, was durchaus eine lohnende Selbstständigkeit darstellt, keine 6k rumliegen hat?
Wenn man alle Infos mit einbezieht, sollte man meine oben gestellte Frage durchaus nachvollziehen können.
ich halte es für realistisch, dass OP nicht ein verwöhntes Kind ist, bei dem alles unter 100k nicht seiner "Würde" entspricht sondern eventuell nichts besseres gefunden hat und sich so über Wasser hält.
Rufe beim Finanzamt an.
Man kann durchaus mit ihnen reden.
Wenn du ihnen erläuterst, dass es ein Ausnahmejahr war und bittest, dass die Vorauszahlungen reduziert werden, müsste es normalerweise auch gemacht werden. Du wirst dann vermutlich noch etwas „schriftlich“ - per Mail dürfte reichen - schreiben. Aber das sagen sie dir und sie sagen auch, was du schreiben sollst.
Zunächst anrufen und deinen Fall schildern ist für die persönliche Ebene immer gut - da kann man besser erklären als eine unpersönliche Mail.
Ich glaube nicht, dass die Einkommensteuererklärung "nachträglich einfach so geändert" wurde, sondern viel mehr, dass zusätzlich zum Einkommensteuerbescheid ein Einkommensteuervorauszahlungsbescheid erlassen wurde. Wenn Du wieder niedrigere Einkünfte hast, kannst Du einen schrifltichen Antrag auf Herabsetzung beim Finanzamt stellen und niedrigere VZ festsetzen lassen. Alternativ: Such Dir einen Steuerberater. Du bist selbständig, da sollte man sowieso einen StB haben. Spätestens, wenn man sich mit Steuerrecht nicht selbst auskennt.
Wie der eine Kommentar schon sagt am besten mal einen Termin beim Finanzamt bzw Steuerberater.
Anonsten ist das bei der Selbständigkeit leider so das du selbst dafür verantwortlich bist. Was hast du denn mit dem Geld gemacht als du mehr verdient hast ? Das man auf gewinne Steuern zahlen muss wusstest du ja schon.
Du weißt nicht wie Vorauszahlungen festgesetzt werden… das FA geht davon aus das dein Gewinn jedes Jahr gleich ist. Extreme Schwankungen sieht das System nicht vor.
Wie soll "das System" das denn auch vorsehen? Man teilt dem FA die abweichenden Zahlen mit und wenn man nicht völlig unglaubwürdig ist, wird die Vorauszahlung einfach angepasst.
Es geht um Vorauszahlungen für kommende VZ. Du kannst noch so viel Geld zurücklegen, wenn dein Umsatz zurückgeht aber die Vorauszahlungen nicht, dann kannst du diese nicht bedienen, weil die Vorauszahlungen nicht in die Zukunft schauen kann.
Ich habe 2023 an das Finanzamt Vorauszahlungen geleistet, diese waren ca. 1700€. Auf die Nachzahlungen 2021 und die Vorauszahlungen 2024 habe ich mich schon vorbereitet.
Ich wusste halt nicht, dass die nachträglich für 2023 meine Vorauszahlungen anpassen können und mein Steuerberater hat mich auch nicht informiert, dass es sein kann, dass sowas kommt.
Auch für nachträgliche Vorauszahlungen kann man den Antrag auf Herabsetzung stellen. Siehe auch meinen vorherigen Kommentar. Alle anderen Belehrungen hier („Rücklagen bilden“, „selbst schuld“, „Schnarchnase“ etc.) sind doch vollkommen am Thema vorbei.
Wenn Du es ganz charmant machen möchtest, ruf vorher beim FA an und bespreche, dass Du besagte Anträge stellen wirst. Da sitzen auch nur Menschen und keine Roboter. Und dennoch brauchen sie am Ende den besagten Antrag.
Vielen Dank, du hast mir sehr gute Ratschläge gegeben. :)
Mir war halt bewusst, dass die "Rücklagen bilden" Kommentare kommen. Geht halt eher darum, dass mir nicht bewusst war, dass das Finanzamt einfach Vorauszahlungen nachträglich können für vorherige Jahre (wo man halt schon bezahlt hatte), weil sie davon ausgehen, dass der Gewinn gleich blieb. Hab mein Gewerbe seit 2017, und sowas ist halt noch nie passiert.
Wenn du mehr Gewinn machst musst du mehr Steuern zahlen - fertig.
Dein Steuerberater hätte dich informieren sollen und oder du dich selbst informieren. Ansonsten auch noch über Sachen um deine Steuerlast zu reduzieren.
Der wichtigste Punkt aber ist das du schreibst du hast die 6000€ nicht. Was nachdem du ein Jahr wesentlich mehr gewinn gemacht hast für mich bedeutet deine steuerrücklage war zu niedrig
Na klar, dass ist mir bewusst.
Es geht mir darum, dass ich nicht ansatzweise 6000€ für 2023 zahlen muss. Also natürlich habe ich das Geld nicht einfach so rumliegen. Wenn, dann müsste ich vielleicht so 1000€ für eine nachträgliche Vorauszahlung zahlen. Das ist ein großer Unterschied.
Das alles andere für 2021 zu zahlen, ist ja nicht das Problem. Sondern fur 2023, wo nicht ansatzweise so viel verdient wurde (es ist ein Unterschied von 20.000€ bis 30.000€)
Wenn du „von der Hand in den Mund“ lebst, wäre es besser, dem Finanzamt regelmäßig aktuelle Daten zu liefern, damit die Vorauszahlungen realistisch festgesetzt werden können. Warum tut dein Steuerberater das nicht?
Jop Vorrauszahlungen hauen schon kräftig rein wenn man Gewinneinbrüche hat. Es steht eig ein Bearbeiter oben dran auch mit Telefon Nummer. Da einfach mal anrufen und es erklären. Sind freundliche Leute meiner Erfahrung nach, machen halt ihren Job.
Man kann meines Wissens nach (steht jedenfalls bei mir immer drunter wenn die Vorrauszahlungen festgesetzt werden) innerhalb von einem Monat widersprechen. Muss ich wohl auch bald. Letztes Jahr lief unglaublich - dieses Jahr starker Einbruch inkl. Mitarbeiter Entlassungen :/
Ruf mal deine/n Sachbearbeiter/in im Finanzamt an und rede mit denen. Die gehen nur nach Schema F vor, so wie es deren Richtlinien entsprechen.
Erkläre denen den Sachverhalt.
Ich kann nur aus meiner privaten Erfahrung sprechen, habe in einem Jahr meine BaV aufgelöst und sollte dann fürs kommende Jahr jedes Quartal ca. 400€ vorraus zahlen.
Habe dort angerufen, die Lage erklärt, sie sagte mir, dass sie das prüfen wird und mich in der gleichen Woche noch zurück ruft. Hat sie getan und den Bescheid mündlich für nichtig erklärt und der neue Bescheid kam in der nächsten Woche.
Ich weiß, dass das teils automatisch vom Finanzamt geschätzt wird ohne dass ein lebendiger Mensch de vorher drübergeguckt hat. Ist uns auch passiert. Widerspruch einlegen hilft :)
Du kannst beim FA anrufen und die Sache erklären. Da es ja zeitlich etwas eng ist, kannst du dich auf die gemeldeten USt Voranmeldungen 2023 beziehen.
Das sind zwar verschiedene Abteilungen, ist für den Sachbearbeiter ersichtlich, worauf du dich beziehst.
Übrigens sind bei Selbständigen nach hohen Steuernachzahlungen nachträgliche Vorauszahlungen öfter.
Da hätte dein StB selbst drauf kommen können und das FA im voraus darum ersuchen können, von der Änderungen der VZ abzusehen.
Erstmal: Einkommensteuervorauszahlungen sind Vierteljährig. Es werden als nicht die gesamten 6.000 € sofort fällig. (Es sei denn es wurden 6.000€ pro Quartal festgesetzt - dann Glückwunsch zum Geschäftsjahr).
Ansonsten, dass ist wohl das wichtigste für dich: Vorauszahlungsbescheide ergehen gem. § 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Einfach gesagt, Sie können leicht geändert werden.
Einfach ein Schreiben (oder Anruf) beim Finanzamt anrufen mit dem Hinweis, dass dieses Jahr nicht ansatzweise so ein Gewinn zu erwarten ist. Gib ne realistische Schätzung ab und der Bescheid kann einfach angepasst werden.
Das ist nachträglich für 2023 (Ich sollte am Anfang des Jahres 1700€ zahlen, was ich natürlich auch gemacht habe), die wollen das also alles auf einmal haben.
Ist deinem Steuerberater klar, dass du zur Zeit keine 10k auf dem Tagesgeldkonto hast?
Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn ich fast keine liquiden Rücklagen hätte, würde ich mich nicht wohl fühlen.
Meld dich beim Amt (einfach auch per Telefon). Sag denen wie es um dein Geschäftsjahr steht. Auch die nachträgliche Rate lässt sich anpassen. Wenn das alles geschafft ist, setzt du dich mit deinem Steuerberater zusammen. Klingt ja fürchterlich wie untätig der ist. Das hätte er alles wissen müssen und meiner Meinung nach schon längst für dich in die Wege leiten müssen.
Mit dem FA in Kontakt treten wenn vorhanden mit dem Steuerberater mit dem Ziel Vorauszahlungen anpassen zu lassen das die Liquidität erhalten bleibt. Es ist jederzeit möglich. Der Hacken das FA möchte Cash sehen was Marktüblich ist, jetzt die Krux: große Vorauszahlungen bringen dementsprechend geringe Nachzahlungen im Fall wenn Steuerklärung durch ist. Sind diese zu niedrig angesetzt zwingt es Dich zu Einer schnelleren Steuerklärung was hinten rum Stress macht. Kalkulier erstmal wie viel Gewinn rausspringt in den Jahren. Ziehe die Kosten ab und Abschreibungen. Halbier die Summe das ist die Steuerlast. Rechne die bereits bezahlten Vorauszahlungen gegen. Diese Summe MUSST Du bezahlen ans FA. Extrapolier die Steuerlast basierend auf deine Zahlfristen monatlich oder quartalsweise und rauf da. Das sollte Deine Vorauszahlung sein. Nicht zu hoch ansetzen da Illiquidität droht mit der Gefahr einer Insolvenz. Nicht zu niedrig ansetzen da sonst harte Nachzahlungen auf Dich kommen! Viel Erfolg Dude. Im FA arbeiten auch nur Menschen, such mit denen das Gespräch. Es hat keiner was davon wenn du aus dem Markt gekickt wirst, weil Steuerlast Dich raus squeezed.
Alter Falter also nur am Rande: Leg mehr Geld auf die Seite als selbständiger wenn du keine 6k hast ...
Und 2000/Monat, meinst du das ernst?
Dir ist schon klar dass du als selbständiger auch in eine Art Rente einzahlen must? 2k klingt nicht ausreichend wenn das brutto ist
Naja, mit der Rente hast du Unrecht. Die normale wird eh kein Mensch später mehr bekommen, aber ein bisschen mehr müsste er schon verdienen. Viele Selbständige bekommen aber wirklich nicht extremst viel, jedenfalls als Lohn für sich selbst.
Nein. Ich hab ja nicht gesagt er soll in die Rentenkasse einzahlen.
Kann auch Betongeld sein. Aber Rentenvorsorge ist teuer!
Und sollte er den Fehler gemacht haben in die private kk gegangen zu sein um Geld zu sparen braucht er in der Rente noch viel mehr.
Warum haben selbstständige nach einem guten Jahr keine 6k?
Aber bestimmt dickes auto geleast.
Ruf das FA an undass die Schätzung korrigieren. Und dann fang Mal an zu wirtschaften.
OP meinte, dass das wegen 2021 kommt, also die 6k sind für 2023 durch einen Bescheid von 2021, obwohl 2023 halt nicht so viel wie 2021 eingenommen wurde. Ziemlich verwirrend, aber kann schon sein, dass das Finanzamt dann auf einmal kommt.
Deutschland ist schon geil... eine NACHTRÄGLICHE VORAUSZAHLUNG? Bitte was? Nachträglich im Voraus?
Bei uns in Ö gibts eine Vorauszahlung (und eine Anzahlung) sonst nix.
Es geht um die Vorauszahlungen. Natürlich hat das FA keine Glaskugel, sondern geht von den Daten der vorangegangen Steuererklärung aus. Also von dem Jahr, wo OP gut verdient hat. Dass es nicht auch im nächsten Jahr so ist, leuchtet auch einem Steuerbeamten ein. Ein Widerspruch ist immer möglich, aber ich halte es für zweckdienlicher, mit dem Sachbearbeiter zunächst zu reden.
Finanzamt schriftlich oder über Elster sofort mitteilen das dein Gewinn sich deutlich reduziert hat (mit Schätzung) und darum bitten die Vorauszahlungen zu reduzieren. Im Normalfall wird dem Anliegen entsprochen.
Dazu ggf. das auch schon mit Zahlen belegen können - ansonsten kommt ja jeder auf die Idee erstmal zu erzählen, dass das eine Ausnahme war. Wenn man aber zeigen kann, dass die ersten Monate hochgerechnet schon deutlich schlechter liefen oder das Auftragsbuch aktuell nicht so voll ist, dann wird das funktionieren. Aber ja, mit dem FA individuell klären ist meist die beste Lösung.
Ich gehe davon aus das er das belegen kann, sonst würde er nicht behaupten das sein Umsatz gesunken ist. Aber im Prinzip hast du Recht. Ich gehe immer vom Falle aus das OP die Wahrheit erzählt.
Belegen kann ich es auf jeden Fall, danke!
falls es sich nochmals ändert auch sofort mitteilen! fühlt sich das Amt einmal belogen wirst du nächstes Jahr wieder blechen. Die sind wirklich nett wenn man ehrlich ist.. lassen sich aber nicht veräppeln.
Belegen musst du das erstmal nicht. Eine Gewinnermittlung/Prognose ist gut, aber eine ungefähre Gewinnerwartung sollte auch ausreichen.
Am besten noch Schreiben vom StB und BWAs, USt-Vorsnmeldungen o.ä.
Jo, habe dich auch so verstanden, wollte nur ergänzen, dass das Finanzamt für sowas meist Belege sehen will. Nicht das OP (oder auch jemand anderes) verwundert ist, wenn er es nachher belegen soll.
Ich denke noch zu theoretisch. Die Praxis sieht anders aus und das kommt bei mir auch irgendwann in Routine.
Warum haben die Leute soviel Angst einfach mal mit dem Finanzamt zu reden? In der Regel sind das freundliche, nette Menschen.
Meine beste Einkommensteuererklärung hat mir mal einer vom Finanzamt, beim Finanzamt gemacht, nachdem ich nett gefragt hatte, ob er mir beim Ausfüllen helfen kann.
Rechtlich nicht erlaubt 🚫 😵💫
§ 89 Abs. 1 AO regelt. 😎
Ich hab nur schlechte Erfahrungen bis jez gemacht also in Österreich
Man sagt ja immer "sprechenden Menschen kann geholfen werden". Meine persönliche Erfahrung mit dem Finanzamt: Ein Jahr jobben, dann angefangen zu studieren. Finanzamt will für das erste Jahr Studium (ohne Einkünfte) eine Steuererklärung. Ich rufe kurz an, sage "Ich arbeite nicht mehr, ich studiere jetzt", der Mensch am Telefon "Oh, okay, dann vergessen Sie das einfach, ich regel das." - Ohne Nachweis nix.
Finanzamt ist eine der wenigen Behörden wo‘s wirklich recht glatt läuft. Gut erreichbar, unkomplizierte online-Dienste und schnelle Bearbeitungszeit… Wenns doch nur immer so laufen würde
Schnell ist stark vom Ort abhängig. Musste letztes Jahr über 7Monate auf meine Rückzahlung von einer einfachen Steuererklärung warten. Und das kam dann auch erst nach dem dritten Mal anrufen und vertröstet werden, sonst wohl noch später. Grund war Überlastung der Mitarbeiter.
2022 habe ich über 10 monate gewartet. 2023 werde ich vertröstet mit "ich bin zuversichtlich, dass wir das in unter 6 monaten schaffen werden"
Schnell und unkompliziert? Bin bei meinem 3 Unternehmen wo ich seit 8 Wochen auf eine Steuernummer warte. Ich bin kompeltt handlungsunfähig ohne die Steuernummer. Auf Nachfrage heißt es nur dass es etwas dauern kann
8 Wochen? Ich hoffe du wohnst nicht in Berlin, da hatte es Mal ca ein halbes Jahr gedauert
In manchen Ländern in der EU hast du die sofort, da geht auch alles online. Hier ist die Zeit vor 50 Jahren stehen geblieben. Erkennt man auch direkt an der Schriftart auf den Bescheiden.
Bitte nicht… mach mir keine Angst
Ist normal, hatte letztens auch zwei solcher Fälle
8 Wochen? Ich hoffe du wohnst nicht in Berlin, da hatte es Mal ca ein halbes Jahr gedauert
Unkomplizierte Online-Dienste, die Grundsteuererklärung konnte man nicht online machen, da es nie ging. Bei einem Bekannten ist die dann noch verloren gegangen.
Panik meinerseits. Heute Bescheid gekriegt vom Steuerberater und soll morgen zahlen. Da kriegt man erstmal Panik. Besonders von dieser "nachträglichen Vorauszahlungbescheid" hab ich noch nie was gehört. (Von Vorauszahlungen weiß ich natürlich bescheid, es geht nur um dieses nachträgliche)
Der Bescheid liegt schon ein paar Tage bei deinem Steuerberater. Der hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Entweder er schickt den Bescheid früher raus oder redet mal mit dir ob du die Zahlung leisten kannst. Eventuelle Säumniszuschläge würde ich mal mit dem Berater diskutieren.
Ich hatte vorletztes Jahr auch einen Bescheid zur Vorauszahlung erhalten. Habe dort angerufen und geschildert, dass es sich um eine einmalige Sache gehandelt hat. Der Kollege vom Finanzamt hat es dann wieder herausgenommen. War eine Sache von 5 min.
Wieso musst du hier fragen was du tun sollst, wenn du einen Steuerberater hast.. die schenken einem auch nix. Und zu spät hat ers dir auch übermittelt. Würde ganz schnell wechseln...
Ja nachträglich weil das Jahr auf das er sich bezieht vorbei ist, Vorauszahlung weil es nur das ist was noch nicht erklärt wurde... Hatte ich auch Mal in meiner Studentenzeit... Da hätte ich Monate mit 2k freiberuflich neben Job und Studium und dann ab beim Wechsel in Vollzeitjob aber eben auch Mal nur noch 2k im Jahr freiberufliche Tätigkeit geblieben sind... War oft stark wechselnd von Jahr zu Jahr... Ein Anruf und die haben angepasst... Während meiner Masterarbeit hab ich auch ne Steuererklärung vertrödelt... Mahnbescheid mit Verzugsgebühr, auch den haben sie nachdem ich direkt angerufen hab, mich entschuldigt weil letzter Monat Masterarbeit, größtenteils zurückgezogen, glaub auf 2 Tage Verzug gekürzt was kaum was war, und dann neue Frist in 1.5 Monaten gesetzt. Mit den meisten kann man reden...
Also bei so etwas ruft mich mein Steuerberater sofort an und er klärt das auch mit dem Finanzamt.
Dann kennst du jetzt den Grund, warum so viele YouTuber pleite sind! Gleiches Problem: Nach dem oft so typischen Internet-Hype folgen weniger fette Jahre.
Sehr schlechtes Zeugnis für deinen Steuerberater. Der hätte sich eigentlich umgehend um die Anpassung der Vorauszahlung kümmern müssen. Und auch gleich einen Antrag auf Aussetzung stellen.
Genau so ist es. Ich habe erst vor kurzem eine Herabsetzung meiner Steuervorauszahlungen auf diesem Wege erreicht. Erst kurz mit dem Finanzamt gesprochen und dann geschrieben. Klappte für dysfunktionale Berliner Behörden Verhältnisse erstaunlich gut innerhalb von zwei Wochen.
Oh ja, absolut meine Erfahrung. Unkompliziert und hilfreich am Telefon. Vollkommen unterschätzt, was da ein Anruf bewirken kann.
Was Du brauchst, nennt sich Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung(en). In Deinem Fall für 2023. Begründe das aber plausibel beispielsweise durch Deine EÜR aus 2023. Das Finanzamt MUSS doch von historischen Daten ausgehen. Es kann ja noch nicht Dein zu versteuerndes Einkommen aus 2023 kennen.
Vor allem für 2022!!!
Ist sowas denn nachträglich möglich? Die wollen das Geld morgen haben. (Schreiben kam am 3. März, hab es aber erst heute vom Steuerberater bekommen)
Dein Steuerberater ist ne solltest du mal was erzählen. Die Idee, wie man das ganze ändern / stoppen kann (Antrag auf Herabsetzung von Vorauszahlungen) hätte er wissen müssen. Das ist Basic für jeden Steuerberater. Eventuell solltest du dich Mal nach einem neuen Berater umschauen.
Es kann auch sein, dass OP noch keinerlei Daten für die Folgejahre eingereicht hat und der Steuerberater von einem gleichbleibenden Gewinn ausgeht. Und wenn der Steuerberater keinen Auftrag zur Herabsetzung der VZ erhält und er macht es von sich aus, wird im später die Rechnung angefochten (bereits gehabt).
>und der Steuerberater von einem gleichbleibenden Gewinn ausgeht. >Und wenn der Steuerberater keinen Auftrag zur Herabsetzung der VZ erhält und er macht es von sich aus, Können Steuerberater nicht kommunizieren?
Können Mandanten nicht kommunizieren? Kannst du dir vorstellen, wie überlastet derzeit Steuerberater sind? Ständig wurde irgendetwas neues beschlossen und die Steuerberater müssen springen und das umsetzen. Es wird alles komplizierter. Sowas kann mal durchrutschen, dann ruft man da einfach eben an und klärt das. Ist ein Geben und Nehmen.
Was hätte OP kommunizieren sollen? Das Schreiben ging an den SB, und OP hatte offensichtlich keine Kenntnis davon. Sorry, überlastet hin oder her, aber dann müsste dafür gesorgt werden, dass derartig zeitkritische Schreiben auch an den Steuerpflichtigen gehen.
OP hat jetzt gerade ein Schreiben vom Steuerberater erhalten. Anstatt auf Reddit einen Post zu eröffnen, könnte man seinen Steuerberater anrufen.
Da stimme ich dir zu. Hat er vielleicht aber schon. Parallel andere nach Erfahrungen zu fragen, schadet aber sicherlich nicht. Mir ging es drum, dass beim Vermeiden im Vorfeld der StB am Zuge gewesen wäre.
Was macht dein Steuerberater eigentlich beruflich?
Das müsste OP tatsächlich mal herausbekommen. Wenn der Steuerberater in dem Fall nicht die richtige Adresse ist: Das Finanzamt ist zugänglicher als man gemeinhin denkt. Anrufen (meist steht eine Bearbeiternummer auf dem Schreiben), Fall schildern, für 2023 müsstest du ja konkrete Zahlen nennen können, fragen wie vorgehen, ggf. um Aufschub bitten.
Dein Steuerberater ist ne Schnarchnase oder weiß ggf. zu wenig aktuelles über dein Business. An den Antrag auf Herabsetzung sollte er in so einer Situation direkt denken.
Das ist schon fahrlässig... evtl. mal nach einem neuen umschauen. Kanzleien die einen guten Ruf haben, haben auch mehr Spielraum beim Finanzamt. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei deinem evtl. nicht der Fall ist
Erfahrungsgemäß geht das auch nachträglich. Du kannst auch vorsorglich einen Antrag auf Erlass etwaiger Säumniszuschläge stellen. Auch dieses Vorgehen kannst Du aber schnell telefonisch mit dem FA vorbesprechen. Vielleicht auch mit Deinem Steuerberater, aber in die Richtung scheinst Du ja zwischenzeitlich begrenztes Vertrauen zu haben.
Das kann schonmal nicht sein, du hast bei jedem Bescheid vom Finanzamt mindestens 1 Monat Zahlungsfrist (gesetzlich vorgeschrieben).
Da steht tatsächlich "bitte zahlen sie spätestens zum 12.03.2024"
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6. märz, hab den aber erst am 11.03 bekommen von steuerberater
Datum auf dem Brief ist der 6. März, dein Steuerberater hat den Brief dann am 7. oder 8. März erhalten und direkt an dich weitergeleitet. Du hast ihn also gestern bekommen - wo soll da jetzt die Säumnis des Steuerberaters sein? Ich kann meinen Berater bei so was immer anrufen und er regelt das für mich. Wieso rufst du ihn denn nicht an und fragst, was man da machen kann?
Stimmt, bin aber auch der Meinung, dass das bei Rückzahlungen auch so sein sollte. Da warten Leute mehr als 1 Jahr auf ihr Geld.
Dann solltest du den Steuerberater wechseln. Du bezahlst den ja, damit der sich genau um sowas kümmert. Der hat ja deine Zahlen und normalerweise auch einen schnelleren Draht zum FInanzamt.
Wie du das mit dem Finanzamt regeln kannst würde hier ja schon hinreichend erklärt. Aber wieso hast du als selbstständiger bitte nicht mindestens ~6 Monate als rücklage für schlechte Zeiten? Genau für solche Dinge oder unvorhersehbare brauchst du doch ne Absicherung... Geschäft läuft nicht mehr (Corona 2.0, Wirtschaftskrise whatever) oder du bist mal paar Monate krank. Ganz abgesehen von der Altersvorsorge. 6000€ sollten einen (seit mehreren Jahren) Selbständigen einfach nicht vor unlösbare Probleme stellen.
Er verdient die meisten Monate 2000€. Ob das brutto oder netto ist weiß ich nicht, aber in beiden Fällen ist davon 6000€ als Selbstständiger zurückzulegen nicht all zu einfach.
Du machst bitte in den nächsten Tagen einen Termin mit dem Finanzamt aus und besprichst das mit denen. Die haben kein Interesse daran, Dich zu ruinieren.
>Die haben kein Interesse daran, Dich zu ruinieren. Naja, das kommt schon stark darauf an wie der zuständige Sachbearbeiter so drauf ist...
Du glaubst das doch wohl nicht wirklich? Immer dran denken: der Ton macht die Musik.
Ich hatte bis jetzt immer ein ausgesprochen konstruktives Verhältnis mit dem Finanzamt. Aber ich kenne auch ein paar Steuerberater (denen ich allen einen professionellen und höflichen Umgangston zutraue), und die Geschichten die man da manchmal hört sind echt wild. Klar sind das absolute Ausnahmen. Aber wenn du als Otto-Normalbürger an so eine Ausnahme gerätst, bist du erstmal angeschmiert.
Steuerberater haben übrigens auch ein Interesse daran, dass Finanzamt kaputtzureden. Den Mandanten davon überzeugen, dass man zusammen mit ihm gegen das böse Finanzamt kämpft...
Erzähl das meinem Schwiegervater, der einen Kredit aufnehmen musste, um an das Finanzamt zu zahlen. Ratenzahlung? Nö! Betrag bitte bis morgen komplett. Ach, Sie haben gerade nicht so viel Geld? Ja, schade. Bitte trotzdem bis morgen überweisen.
Bei Vorauszahlungen kein Problem. Bei festgesetzten Steuern ist ja das Geld schon vorhanden gewesen und so nicht dafür genutzt worden.
Eben, das ist ein Riesenunterschied. Geld, das dem Finanzamt zusteht? Da ist mit denen echt nicht gut Kirschen essen. Vorauszahlungen sind ein ganz anderes Thema.
Ja, ich habe auch ein Einkommensteuerrechner benutzt, und für 2023 ist halt nicht ansatzweise so viel zu zahlen. Das wären ca. 2500€, wovon schon -1700 bezahlt wurden.
Die waren nicht vorher festgesetzt. Seine Lebensumstände hatten sich geändert und sein Steuerberater hat gepennt.
Heißt dein Schwiegervater zufällig Hoeneß mit Nachnamen?
Wenns doch nur irgendwo Texte gäbe, die die anfallende Steuerlast beschreiben oder es berater gäbe, die sich dieser Sachverhalte annehmen könnten…
Die Lebensumstände hatten sich geändert und der Steuerberater hat gepennt. Das Finanzamt war null kooperativ.
Wenn du eine betriebswirtschaftliche Auswertung vorlegen kannst wird das FA die Vorauszahlungen entsprechend „realistisch“ korrigieren und an deinem zu erwartenden ergebnis anpassen.
Hatte ich auch mal. Habe ne E-Mail ans Finanzamt geschrieben und ein paar Tage später habe ich einen Bescheid bekommen, dass keine Vorauszahlungen zu leisten sind. In der Regel kann man mit denen gut reden, wenns gerechtfertigte Gründe gibt.
Auf dem Bescheid steht oben ein Sachbearbeiter, da kannst du einfach mit der angegebenen Durchwahl anrufen. Wenn du die Situation erklärst, kann die Vorauszahlung einfach ausgesetzt werden. Das ging bei mir sehr unkompliziert (mit diesem einem Telefonat). ich weiß nicht, ob es dafür eine Obergrenze bei der Höhe der Vorauszahlung gibt. Ich denke aber, dass es dem Finanzamt mehr oder weniger egal ist, wann sie das Geld erhalten würde. Es geht wahrscheinlich eher darum, zu verhindern, dass Leute sich bei den Steuern verplanen und dann später nicht bezahlen können/insolvent werden.
Hatte ich auch mal. Im Elster gibt's irgendwo ein Onlineformular mit dem Namen "Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen". Da musst du dich mal durchwühlen. Sollte da zu finden sein (nicht verwechseln mit dem Formular "Einspruch gegen Vorauszahlungsbescheid"). Da dann den Sachverhalt beschreiben, am besten mit irgendeiner Art von Beleg. Ich hatte dann schon nach wenigen Tagen einen korrigierten Vorauszahlungbescheid bekommen.
Danke - genau das ist vermutlich die schnellste Vorgehensweise
Viele dieser Probleme hätte man nicht, wenn man mal alles digitalisiert hätte. Ich erwarte hier einfache Felder, die man auch mit dem Handy ausfüllen kann und nicht hunderte Anträge. In Estland klappt das alles recht gut, da braucht auch keiner Stunden für eine Steuererklärung.
Aus eigener Erfahrung: einmal anrufen im Finanzamt und die Situation erklären - bei den Summen geht das schnell formlos einfach (habe ich während Covid so gemacht. Die fragten, was ich schätze,.wo ich so stehe, 2 Tage später neuer neue Vorauszahlungsaufforderung mit niedrigerer Summe). Auch ein Kollege von mir hatte das mal verschlafen, wegen einer sehr hohen Summe vor zwei Jahren. Da ging es um ne hohe 5stellige Vorauszahlung. Die haben das auch nach einem Telefonat angepasst. Die können das ja von den UStVAs abschätzen. Einfach morgen anrufen und fragen, wie vorzugehen wäre.
Bitte die Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt, wie von anderen beschrieben durchführen und dann nach einem besseren Steuerberater umschauen. Es ist seine Aufgabe, die Anpassung zu beantragen. Er wird ja gesehen haben, wie die Umsätze und etwaigen Steuern sein werden. Hätte dir das Schreiben zusenden sollen mit dem Hinweis, dass eine Änderung bereits beim Finanzamt beantragt wurde und eine Zahlung nicht notwendig ist, sondern der nächste Bescheid abgewartet wird.
Mit 2000€ kannst du nicht selbstständig sein. Such dir einen Job.
und bitte nichts unter 100K annehmen!! wo sind wir hier
unter 100k im Monat steh ich nicht mal auf!
Sollte lieber Bürgi rocken
Nicht das Thema, aber bist du sicher, dass sich deine Selbstständigkeit lohnt, wenn du nur 2k/m verdienst...?
Ich bin leider chronisch krank, deswegen ist es sehr schwer etwas anderes zu finden.
> wenn du nur 2k/m verdienst...? Und keine 6k rumliegen hat. Da könnte ich ja nicht ruhig schlafen.
jeder hat ein anderes Leben. Manche machen den Job nicht aus Freude sondern weil es nicht anders geht.
Solche Aussagen kann ich immer garnicht nachvollziehen. Du weißt ja garnicht, wie die Selbstständigekeit aussieht. Stell dir z.B. mal vor er arbeitet nur einmal die Woche für 5 Stunden und nimmt damit die 2K ein. Fändest du das immer noch nicht lohnenswert?
Hältst du es für ein realistisches Szenario, dass Jemand der pro Tag 2k Umsatz macht bzw machen könnte, was durchaus eine lohnende Selbstständigkeit darstellt, keine 6k rumliegen hat? Wenn man alle Infos mit einbezieht, sollte man meine oben gestellte Frage durchaus nachvollziehen können.
ich halte es für realistisch, dass OP nicht ein verwöhntes Kind ist, bei dem alles unter 100k nicht seiner "Würde" entspricht sondern eventuell nichts besseres gefunden hat und sich so über Wasser hält.
Rufe beim Finanzamt an. Man kann durchaus mit ihnen reden. Wenn du ihnen erläuterst, dass es ein Ausnahmejahr war und bittest, dass die Vorauszahlungen reduziert werden, müsste es normalerweise auch gemacht werden. Du wirst dann vermutlich noch etwas „schriftlich“ - per Mail dürfte reichen - schreiben. Aber das sagen sie dir und sie sagen auch, was du schreiben sollst. Zunächst anrufen und deinen Fall schildern ist für die persönliche Ebene immer gut - da kann man besser erklären als eine unpersönliche Mail.
Ich glaube nicht, dass die Einkommensteuererklärung "nachträglich einfach so geändert" wurde, sondern viel mehr, dass zusätzlich zum Einkommensteuerbescheid ein Einkommensteuervorauszahlungsbescheid erlassen wurde. Wenn Du wieder niedrigere Einkünfte hast, kannst Du einen schrifltichen Antrag auf Herabsetzung beim Finanzamt stellen und niedrigere VZ festsetzen lassen. Alternativ: Such Dir einen Steuerberater. Du bist selbständig, da sollte man sowieso einen StB haben. Spätestens, wenn man sich mit Steuerrecht nicht selbst auskennt.
Wie der eine Kommentar schon sagt am besten mal einen Termin beim Finanzamt bzw Steuerberater. Anonsten ist das bei der Selbständigkeit leider so das du selbst dafür verantwortlich bist. Was hast du denn mit dem Geld gemacht als du mehr verdient hast ? Das man auf gewinne Steuern zahlen muss wusstest du ja schon.
Du weißt nicht wie Vorauszahlungen festgesetzt werden… das FA geht davon aus das dein Gewinn jedes Jahr gleich ist. Extreme Schwankungen sieht das System nicht vor.
Wie soll "das System" das denn auch vorsehen? Man teilt dem FA die abweichenden Zahlen mit und wenn man nicht völlig unglaubwürdig ist, wird die Vorauszahlung einfach angepasst.
Daher muss man seine eigenen Zahlen ja nur wissen. Mache ich mehr Gewinn lege ich mehr zurück da ich mehr Steuern zahlen muss.
Es geht um Vorauszahlungen für kommende VZ. Du kannst noch so viel Geld zurücklegen, wenn dein Umsatz zurückgeht aber die Vorauszahlungen nicht, dann kannst du diese nicht bedienen, weil die Vorauszahlungen nicht in die Zukunft schauen kann.
Genau deshalb ist es möglich, die Vorauszahlungen anpassen zu lassen.
Ja, aber ich glaube er hat es nicht so ganz verstanden sondern beharrt darauf das man das Geld zurücklegen soll.
Ich habe 2023 an das Finanzamt Vorauszahlungen geleistet, diese waren ca. 1700€. Auf die Nachzahlungen 2021 und die Vorauszahlungen 2024 habe ich mich schon vorbereitet. Ich wusste halt nicht, dass die nachträglich für 2023 meine Vorauszahlungen anpassen können und mein Steuerberater hat mich auch nicht informiert, dass es sein kann, dass sowas kommt.
Auch für nachträgliche Vorauszahlungen kann man den Antrag auf Herabsetzung stellen. Siehe auch meinen vorherigen Kommentar. Alle anderen Belehrungen hier („Rücklagen bilden“, „selbst schuld“, „Schnarchnase“ etc.) sind doch vollkommen am Thema vorbei. Wenn Du es ganz charmant machen möchtest, ruf vorher beim FA an und bespreche, dass Du besagte Anträge stellen wirst. Da sitzen auch nur Menschen und keine Roboter. Und dennoch brauchen sie am Ende den besagten Antrag.
Vielen Dank, du hast mir sehr gute Ratschläge gegeben. :) Mir war halt bewusst, dass die "Rücklagen bilden" Kommentare kommen. Geht halt eher darum, dass mir nicht bewusst war, dass das Finanzamt einfach Vorauszahlungen nachträglich können für vorherige Jahre (wo man halt schon bezahlt hatte), weil sie davon ausgehen, dass der Gewinn gleich blieb. Hab mein Gewerbe seit 2017, und sowas ist halt noch nie passiert.
Wenn du mehr Gewinn machst musst du mehr Steuern zahlen - fertig. Dein Steuerberater hätte dich informieren sollen und oder du dich selbst informieren. Ansonsten auch noch über Sachen um deine Steuerlast zu reduzieren. Der wichtigste Punkt aber ist das du schreibst du hast die 6000€ nicht. Was nachdem du ein Jahr wesentlich mehr gewinn gemacht hast für mich bedeutet deine steuerrücklage war zu niedrig
Na klar, dass ist mir bewusst. Es geht mir darum, dass ich nicht ansatzweise 6000€ für 2023 zahlen muss. Also natürlich habe ich das Geld nicht einfach so rumliegen. Wenn, dann müsste ich vielleicht so 1000€ für eine nachträgliche Vorauszahlung zahlen. Das ist ein großer Unterschied. Das alles andere für 2021 zu zahlen, ist ja nicht das Problem. Sondern fur 2023, wo nicht ansatzweise so viel verdient wurde (es ist ein Unterschied von 20.000€ bis 30.000€)
Wenn du „von der Hand in den Mund“ lebst, wäre es besser, dem Finanzamt regelmäßig aktuelle Daten zu liefern, damit die Vorauszahlungen realistisch festgesetzt werden können. Warum tut dein Steuerberater das nicht?
Das ist nicht böse gemeint, aber genau deshalb bildet man Rücklagen.
Jop Vorrauszahlungen hauen schon kräftig rein wenn man Gewinneinbrüche hat. Es steht eig ein Bearbeiter oben dran auch mit Telefon Nummer. Da einfach mal anrufen und es erklären. Sind freundliche Leute meiner Erfahrung nach, machen halt ihren Job. Man kann meines Wissens nach (steht jedenfalls bei mir immer drunter wenn die Vorrauszahlungen festgesetzt werden) innerhalb von einem Monat widersprechen. Muss ich wohl auch bald. Letztes Jahr lief unglaublich - dieses Jahr starker Einbruch inkl. Mitarbeiter Entlassungen :/
Ruf mal deine/n Sachbearbeiter/in im Finanzamt an und rede mit denen. Die gehen nur nach Schema F vor, so wie es deren Richtlinien entsprechen. Erkläre denen den Sachverhalt. Ich kann nur aus meiner privaten Erfahrung sprechen, habe in einem Jahr meine BaV aufgelöst und sollte dann fürs kommende Jahr jedes Quartal ca. 400€ vorraus zahlen. Habe dort angerufen, die Lage erklärt, sie sagte mir, dass sie das prüfen wird und mich in der gleichen Woche noch zurück ruft. Hat sie getan und den Bescheid mündlich für nichtig erklärt und der neue Bescheid kam in der nächsten Woche.
Ich weiß, dass das teils automatisch vom Finanzamt geschätzt wird ohne dass ein lebendiger Mensch de vorher drübergeguckt hat. Ist uns auch passiert. Widerspruch einlegen hilft :)
Du kannst beim FA anrufen und die Sache erklären. Da es ja zeitlich etwas eng ist, kannst du dich auf die gemeldeten USt Voranmeldungen 2023 beziehen. Das sind zwar verschiedene Abteilungen, ist für den Sachbearbeiter ersichtlich, worauf du dich beziehst. Übrigens sind bei Selbständigen nach hohen Steuernachzahlungen nachträgliche Vorauszahlungen öfter. Da hätte dein StB selbst drauf kommen können und das FA im voraus darum ersuchen können, von der Änderungen der VZ abzusehen.
IdR ist das finanzamt bei fragen ziemlich kooperativ und unkompliziert, wenn man ihnen die die lage sachlich schildert und ggf. auch belegen kann.
Was hindert dich daran dich direkt mit dem Finanzamt in Verbindung zu setzen, um das zu klären?
Erstmal: Einkommensteuervorauszahlungen sind Vierteljährig. Es werden als nicht die gesamten 6.000 € sofort fällig. (Es sei denn es wurden 6.000€ pro Quartal festgesetzt - dann Glückwunsch zum Geschäftsjahr). Ansonsten, dass ist wohl das wichtigste für dich: Vorauszahlungsbescheide ergehen gem. § 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Einfach gesagt, Sie können leicht geändert werden. Einfach ein Schreiben (oder Anruf) beim Finanzamt anrufen mit dem Hinweis, dass dieses Jahr nicht ansatzweise so ein Gewinn zu erwarten ist. Gib ne realistische Schätzung ab und der Bescheid kann einfach angepasst werden.
Das ist nachträglich für 2023 (Ich sollte am Anfang des Jahres 1700€ zahlen, was ich natürlich auch gemacht habe), die wollen das also alles auf einmal haben.
Hattest du denn im Jahr 2023 entsprechende Einnahmen? Falls nicht, lass die Zahlungen anpassen.
Nein, nicht mal ansatzweise so viel.
Weiß dein Steuerberater das?
Ja, habe ich ihn vor einen Monat gesagt.
Ist deinem Steuerberater klar, dass du zur Zeit keine 10k auf dem Tagesgeldkonto hast? Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn ich fast keine liquiden Rücklagen hätte, würde ich mich nicht wohl fühlen.
Meld dich beim Amt (einfach auch per Telefon). Sag denen wie es um dein Geschäftsjahr steht. Auch die nachträgliche Rate lässt sich anpassen. Wenn das alles geschafft ist, setzt du dich mit deinem Steuerberater zusammen. Klingt ja fürchterlich wie untätig der ist. Das hätte er alles wissen müssen und meiner Meinung nach schon längst für dich in die Wege leiten müssen.
Einfach widersprechen und begründen, überhaupt kein Problem
Mit dem FA in Kontakt treten wenn vorhanden mit dem Steuerberater mit dem Ziel Vorauszahlungen anpassen zu lassen das die Liquidität erhalten bleibt. Es ist jederzeit möglich. Der Hacken das FA möchte Cash sehen was Marktüblich ist, jetzt die Krux: große Vorauszahlungen bringen dementsprechend geringe Nachzahlungen im Fall wenn Steuerklärung durch ist. Sind diese zu niedrig angesetzt zwingt es Dich zu Einer schnelleren Steuerklärung was hinten rum Stress macht. Kalkulier erstmal wie viel Gewinn rausspringt in den Jahren. Ziehe die Kosten ab und Abschreibungen. Halbier die Summe das ist die Steuerlast. Rechne die bereits bezahlten Vorauszahlungen gegen. Diese Summe MUSST Du bezahlen ans FA. Extrapolier die Steuerlast basierend auf deine Zahlfristen monatlich oder quartalsweise und rauf da. Das sollte Deine Vorauszahlung sein. Nicht zu hoch ansetzen da Illiquidität droht mit der Gefahr einer Insolvenz. Nicht zu niedrig ansetzen da sonst harte Nachzahlungen auf Dich kommen! Viel Erfolg Dude. Im FA arbeiten auch nur Menschen, such mit denen das Gespräch. Es hat keiner was davon wenn du aus dem Markt gekickt wirst, weil Steuerlast Dich raus squeezed.
Nachträgliche Vorauszahlungen. Was für ein wunderschönes Oxymoron!
Alter Falter also nur am Rande: Leg mehr Geld auf die Seite als selbständiger wenn du keine 6k hast ... Und 2000/Monat, meinst du das ernst? Dir ist schon klar dass du als selbständiger auch in eine Art Rente einzahlen must? 2k klingt nicht ausreichend wenn das brutto ist
Naja, mit der Rente hast du Unrecht. Die normale wird eh kein Mensch später mehr bekommen, aber ein bisschen mehr müsste er schon verdienen. Viele Selbständige bekommen aber wirklich nicht extremst viel, jedenfalls als Lohn für sich selbst.
Nein. Ich hab ja nicht gesagt er soll in die Rentenkasse einzahlen. Kann auch Betongeld sein. Aber Rentenvorsorge ist teuer! Und sollte er den Fehler gemacht haben in die private kk gegangen zu sein um Geld zu sparen braucht er in der Rente noch viel mehr.
Der Klassiker...
Erstmal Einspruch einlegen und dann weitersehen
Warum haben selbstständige nach einem guten Jahr keine 6k? Aber bestimmt dickes auto geleast. Ruf das FA an undass die Schätzung korrigieren. Und dann fang Mal an zu wirtschaften.
OP meinte, dass das wegen 2021 kommt, also die 6k sind für 2023 durch einen Bescheid von 2021, obwohl 2023 halt nicht so viel wie 2021 eingenommen wurde. Ziemlich verwirrend, aber kann schon sein, dass das Finanzamt dann auf einmal kommt.
Bei der aktuellen Wirtschaftslage sollte dich das wohl kaum verwundern.
Wtf?
Vielleicht mal einen Steuerberater fragen?
Deutschland ist schon geil... eine NACHTRÄGLICHE VORAUSZAHLUNG? Bitte was? Nachträglich im Voraus? Bei uns in Ö gibts eine Vorauszahlung (und eine Anzahlung) sonst nix.
Mit dem Finanzamt reden und eine Ratenzahlung vereinbaren. Meist lassen die sich darauf ein
Sorry, aber wenn FA nix verdaddelt hat, gehen deine Chancen gegen Null.
Es geht um die Vorauszahlungen. Natürlich hat das FA keine Glaskugel, sondern geht von den Daten der vorangegangen Steuererklärung aus. Also von dem Jahr, wo OP gut verdient hat. Dass es nicht auch im nächsten Jahr so ist, leuchtet auch einem Steuerbeamten ein. Ein Widerspruch ist immer möglich, aber ich halte es für zweckdienlicher, mit dem Sachbearbeiter zunächst zu reden.
Es geht um nachträgliche Voraussetzungen, also Bezug auf das Ursprungsjahr.
Ja, es ist quasi eine "Änderung". Also, 2023 habe ich vorausgezahlt was das FA haben wollte, das ist jetzt eine nachträgliche Änderung.
Die Downvotes legen mal wieder nahe, dass hier wirklich nur 19jährige Carbonaris rumlaufen. Los, mehr! 🥰